Aspire Software
Aspire Software
1.001 – 5.000 Funcionários
ConstruçãoHospitalidadeLogística
A Aspire Software adquire e apoia empresas de software que atendem a setores como hotelaria, logística e construção. Como parte do Valsef Group, combina capital, experiência operacional e boas práticas compartilhadas com uma abordagem descentralizada que permite que cada empresa e equipe preserve seus pontos fortes enquanto aprimora e expande suas operações. Seu foco está em construir parcerias tecnológicas duradouras, fortalecer as empresas que possui e criar oportunidades de longo prazo para as pessoas e os clientes ligados a elas.

Administrador de Faturamento e Operações - Híbrido em Beirute

Gerencie as operações de faturamento do portfólio SaaS da Aspire Software, incluindo emissão de notas fiscais, manutenção de dados do ERP e suporte a contas a pagar. Coordene processos de faturamento recorrente, atualizações de relatórios, notas fiscais de fornecedores e registros operacionais nos sistemas internos.

Descrição

  • Preparar e enviar notas fiscais mensais pelo Invoiced, revisando os PDFs e realizando verificações de qualidade
  • Criar e carregar notas fiscais por meio de portais externos específicos de cada cliente
  • Acompanhar receitas recorrentes e não recorrentes nos registros internos de faturamento
  • Concluir a documentação semanal e mensal pós-faturamento de acordo com os procedimentos de contas a receber
  • Criar e gerenciar tickets no Jira para atividades de faturamento de projetos e documentação de suporte
  • Apoiar os ciclos mensais de faturamento de Serviços Profissionais
  • Atualizar os dados cadastrais de clientes no NetSuite, incluindo endereços, contatos e correções de contas
  • Criar e vincular tickets no Jira para atividades rotineiras de faturamento e operações
  • Ajudar com consultas de dados e atualizações trimestrais de relatórios nos sistemas internos
  • Organizar e limpar arquivos nos servidores de arquivos internos
  • Fornecer cobertura básica de Contas a Pagar durante afastamentos por doença ou férias da equipe
  • Ajudar a processar e revisar notas fiscais de fornecedores
  • Verificar a precisão dos valores, referências e aprovações das notas fiscais
  • Ajudar a preparar os dados da execução de pagamentos e manter os controles de pagamentos
  • Ajudar com conciliações básicas entre os registros do sistema e as notas fiscais
  • Entrar em contato com fornecedores sobre o status das notas fiscais quando necessário
  • Manter precisas as informações de fornecedores e pagamentos nos sistemas internos

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