Aspire Software acquisisce e supporta aziende software che operano in settori come l’ospitalità, la logistica e l’edilizia. In qualità di parte di Valsef Group, combina capitale, competenze operative e best practice condivise con un approccio decentralizzato che consente alle singole aziende e ai loro team di preservare i propri punti di forza, migliorando ed espandendo al contempo le proprie attività. Il suo obiettivo è costruire partnership tecnologiche durature, rafforzare le aziende che possiede e creare opportunità a lungo termine per le persone e i clienti a esse collegati.
Amministratore Fatturazione e Operazioni - Ibrido a Beirut
Gestisci le operazioni di fatturazione del portafoglio SaaS di Aspire Software, inclusi l’emissione delle fatture, la manutenzione dei dati ERP e il supporto alla contabilità fornitori. Coordina i processi di fatturazione ricorrente, gli aggiornamenti dei report, le fatture dei fornitori e i registri operativi nei sistemi interni.
Descrizione
- Preparare e inviare le fatture mensili tramite Invoiced, verificando i PDF ed effettuando i controlli di qualità
- Creare e caricare le fatture tramite portali esterni specifici per ciascun cliente
- Monitorare i ricavi ricorrenti e non ricorrenti nei registri interni di fatturazione
- Completare la documentazione settimanale e mensile successiva alla fatturazione secondo le procedure della contabilità clienti
- Creare e gestire ticket Jira per le attività di fatturazione dei progetti e la documentazione di supporto
- Supportare i cicli mensili di fatturazione dei Servizi professionali
- Aggiornare i dati anagrafici dei clienti in NetSuite, inclusi indirizzi, contatti e correzioni degli account
- Creare e collegare ticket Jira per le attività ordinarie di fatturazione e operative
- Collaborare alle interrogazioni dei dati e agli aggiornamenti trimestrali dei report nei sistemi interni
- Organizzare e riordinare i file sui server interni
- Fornire una copertura di base per la contabilità fornitori durante le assenze per malattia o ferie del team
- Collaborare all’elaborazione e alla verifica delle fatture dei fornitori
- Verificare l’accuratezza degli importi, dei riferimenti e delle approvazioni delle fatture
- Collaborare alla preparazione dei dati per i cicli di pagamento e mantenere aggiornati i registri dei pagamenti
- Collaborare alle riconciliazioni di base tra i dati del sistema e le fatture
- Contattare i fornitori in merito allo stato delle fatture quando necessario
- Mantenere accurate le informazioni sui fornitori e sui pagamenti nei sistemi interni