Aspire Software übernimmt und unterstützt Softwareunternehmen, die Branchen wie das Gastgewerbe, die Logistik und das Bauwesen bedienen. Als Teil der Valsef Group verbindet das Unternehmen Kapital, operative Expertise und gemeinsame Best Practices mit einem dezentralen Ansatz. So können einzelne Unternehmen und Teams ihre Stärken bewahren und zugleich ihre Geschäftstätigkeit verbessern und ausbauen. Der Fokus liegt auf dem Aufbau langfristiger Technologiepartnerschaften, der Stärkung der eigenen Unternehmen sowie der Schaffung nachhaltiger Perspektiven für die Menschen und Kunden, die mit ihnen verbunden sind.
Sachbearbeiter:in für Abrechnung und operative Verwaltung – Beirut, hybrid
Verwalte Abrechnungsprozesse für Aspires SaaS-Portfolio, einschließlich Rechnungsstellung, ERP-Datenpflege und Unterstützung der Kreditorenbuchhaltung. Koordiniere wiederkehrende Abrechnungen, Berichtskorrekturen, Lieferantenrechnungen und operative Daten in internen Systemen.
Beschreibung
- Monatliche Rechnungen über Invoiced erstellen und versenden, PDFs prüfen und Qualitätskontrollen durchführen
- Rechnungen über kundenspezifische externe Portale erstellen und hochladen
- Wiederkehrende und nicht wiederkehrende Umsätze in internen Abrechnungsunterlagen erfassen
- Wöchentliche und monatliche Dokumentation nach der Rechnungsstellung gemäß den Verfahren der Debitorenbuchhaltung führen
- Jira-Tickets für projektbezogene Abrechnungsaktivitäten und zugehörige Dokumentation erstellen und verwalten
- Monatliche Abrechnungszyklen für Professional Services unterstützen
- Stammdaten von Kund:innen in NetSuite aktualisieren, einschließlich Adressen, Kontakten und Kontokorrekturen
- Jira-Tickets für routinemäßige Abrechnungs- und Verwaltungsaufgaben erstellen und verknüpfen
- Bei Datenabfragen und vierteljährlichen Aktualisierungen von Berichten in internen Systemen unterstützen
- Dateien auf internen Dateiservern organisieren und bereinigen
- Bei Krankheit oder Urlaub im Team grundlegende Aufgaben der Kreditorenbuchhaltung übernehmen
- Bei der Bearbeitung und Prüfung von Lieferantenrechnungen unterstützen
- Rechnungsbeträge, Referenzen und Genehmigungen auf ihre Richtigkeit prüfen
- Bei der Vorbereitung von Daten für Zahlungsläufe unterstützen und Zahlungsübersichten pflegen
- Bei grundlegenden Abstimmungen zwischen Systemdaten und Rechnungen unterstützen
- Bei Bedarf Lieferant:innen zum Status von Rechnungen kontaktieren
- Lieferanten- und Zahlungsinformationen in internen Systemen korrekt halten