Emerson
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Emerson ist ein global tätiges Technologie-, Software- und Engineering-Unternehmen mit umfassender Expertise in Automatisierung und fortschrittlichen industriellen Lösungen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Fertigung, Beratung sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig und unterstützt Organisationen dabei, sicherer, effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu arbeiten. Emerson legt zudem Wert auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Prioritäten sowie auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion, gesellschaftliches Engagement und MINT-Initiativen. Für Fachkräfte, die sich für Chancen in industrieller Technologie und im Engineering interessieren, vereint das Unternehmen eine vielfältige internationale Belegschaft, die sich auf die Lösung komplexer betrieblicher Herausforderungen konzentriert.

Mitarbeiter im Forderungsmanagement

Betreuung von Emerson-Kundenkonten und Forderungen, Klärung von Streitfällen, Überwachung von Kreditsperren und Unterstützung bei der Zahlungszuordnung. Mitarbeit an Liquiditätsprognosen, Berichten, Kreditprüfungen und Audits.

Beschreibung

  • Betreuung eines Portfolios aus strategischen Kundenkonten, Handelspartnern, konzerninternen Konten und Endkundenkonten.
  • Nachverfolgung von Einziehungsaktivitäten, überfälligen Beträgen und Zahlungseingängen.
  • Prüfung aktiver Konten, Versand monatlicher Kontoauszüge sowie Einforderung von Zahlungen durch Erinnerungen und Nachverfolgung überfälliger Salden.
  • Pflege der Zusammenarbeit mit Kreditorenteams von Kunden und internen Kollegen.
  • Beantwortung von Fragen zu Salden, Rechnungen, Zahlungsstatus und Forderungsangelegenheiten.
  • Information der Teamleitung und/oder der funktionalen Führungskraft über Zahlungsprobleme, Bedenken bei der Forderungseinziehung und Entwicklungen bei Konten.
  • Eskalation von Forderungsproblemen und offenen Streitfällen über die vorgesehenen Kanäle.
  • Ermittlung, Erfassung, Bewertung, Dokumentation und Nachverfolgung von Kundenstreitfällen sowie Koordination ihrer Lösung.
  • Prognose von Zahlungseingängen und Kennzeichnung möglicher Zahlungsverzögerungen zu Beginn jeder Periode.
  • Bewertung überfälliger Salden, Empfehlung von Kreditsperren, Beantragung ihrer Aufhebung nach bestätigtem Zahlungseingang und Unterstützung von Kreditbewertungen mit Informationen zur Zahlungshistorie.
  • Unterstützung bei der Zahlungsverbuchung durch Prüfung von Zahlungen und Überweisungsdetails, Bereitstellung von Rechnungsinformationen und Dokumenten, Nachverfolgung von Vorauszahlungen und Koordination der Rechnungserstellung.
  • Erkennung von Fehlern bei der Zahlungszuordnung und Empfehlung von Lösungen, darunter Rückerstattungen oder Verrechnungen mit Gutschriften.
  • Fristgerechte Erstellung präziser täglicher, wöchentlicher und monatlicher Kundenberichte.
  • Bereitstellung von Kontounterlagen für Jahresprüfungen sowie Unterstützung bei Saldenbestätigungen und weiteren Prüfungsarbeiten.

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